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為全面貫徹《中 (略) 關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))精神,進(jìn)一步提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性,硬化預(yù)算約束,加強(qiáng)財(cái)政支出監(jiān)管,強(qiáng)化支出責(zé)任,規(guī)范財(cái)政資金管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率,按照《 (略) (略) 人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(酒發(fā)〔2019〕71號(hào))《中共瓜州縣委辦公室瓜州縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》《瓜州縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(瓜財(cái)字〔2023〕486號(hào))要求,對(duì)瓜州縣 (略) 污水處理工程目運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
瓜州 (略) 成立于2018年9月11日,注冊(cè)資本*元,北京碧水源現(xiàn)金出資*萬(wàn)元,持股比例88.2%;北京久安現(xiàn)金出資28.*元,持股比例1.8%;瓜州名順 (略) (政府出資代表)現(xiàn)金出資160.*元,持股比例為10%;瓜州縣污水處理工程目經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位瓜州縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開采購(gòu),由北京碧 (略) 與北京久安 (略) 組成的社會(huì)資本方聯(lián)合體中標(biāo),與 (略) 瓜州名順 (略) 共同組建瓜州 (略) ,負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的融資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
瓜州縣污水處理工程目包括四個(gè)子項(xiàng)目:柳園鎮(zhèn)生活污水處理工程、柳溝煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠、三道溝生活污水處理廠、柳園鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)污水處理工程。
瓜州縣污水處理工程目總投資*萬(wàn)元,4個(gè)污水處理廠站及53.284km污 (略) ,日處理1500m3/d。目前項(xiàng)目已全部竣工驗(yàn)收,從2020年1月1日進(jìn)入商運(yùn),運(yùn)營(yíng)期20年,自2020年至2039年。
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式為:BOT(建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交)
項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制為:可行性缺口補(bǔ)貼
2、2023年1月1日-2023年12月31日項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況
根據(jù)瓜州 (略) 《瓜州縣污水處理目運(yùn)行情況說(shuō)明》,“瓜州縣污水處理工程目”四個(gè)子項(xiàng)目中,2023年正常運(yùn)行項(xiàng)目3個(gè),未運(yùn)行項(xiàng)目1個(gè)。
(1)正常運(yùn)行項(xiàng)目
① 柳園鎮(zhèn)生活污水處理廠
柳園鎮(zhèn)污水處理工藝: 格柵+預(yù)處理池+調(diào)節(jié)池+A/O+MBR工藝,消毒工藝采用:紫外線消毒。 污泥處理采用:貯泥池(定期外運(yùn)瓜州縣柳溝工業(yè)園區(qū)污水處理廠集中脫水處理)。
該項(xiàng)目設(shè)計(jì)處理水量500m3/d,實(shí)際2023年全年運(yùn)營(yíng)358天,日均處理水量413m3/d,產(chǎn)水401.4m3/d。年總水量*m3,噸水電耗*/千瓦時(shí)。經(jīng)常會(huì)存在進(jìn)水水量大的問(wèn)題。污水廠設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),化學(xué)需氧量500mg/L,實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)化學(xué)需氧量達(dá)到1000mg/L以上,柳園鎮(zhèn)生活污水實(shí)屬工業(yè)污水范疇。當(dāng)污水中油類物質(zhì)含量較高時(shí),會(huì)使曝氣設(shè)備的曝氣效率降低,如不增加曝氣量就會(huì)使處理效率降低,但增加曝氣量勢(shì)必增加污水處理成本。另外,污水中較高的油脂含量還會(huì)降低活性污泥的沉降性能,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致污泥膨脹,從而影響處理效果。廢水中的夾帶油污或有毒物質(zhì)對(duì)生活污水處理廠的生物系統(tǒng)造成巨大影響,在極端情況下這些油污或有毒物質(zhì)會(huì)使整個(gè)生物系統(tǒng)癱瘓,微生物菌種死亡,整個(gè)污水處理廠不得不重新培養(yǎng)活性污泥。柳園鎮(zhèn)生活污水無(wú)化糞池、隔油措施,生活污水未經(jīng)化糞池沉淀,未隔油直接流通到污水廠內(nèi),造成機(jī)械格柵、提籃格柵、提升泵等設(shè)備易堵。進(jìn)水化學(xué)需氧量高,油類物質(zhì)高,造成產(chǎn)泥量高、曝氣盤易堵、膜絲易堵,膜清洗頻次增多,故洗膜人工費(fèi)、洗膜藥劑費(fèi)、泥污處置費(fèi)增長(zhǎng)。配 (略) 為管徑DN400的HDPE雙壁波紋管,共計(jì)11km。柳園鎮(zhèn)大車出入頻繁, (略) 檢查井及井蓋經(jīng)常被碾壓損壞,項(xiàng)目公司定期巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行維修、更換。污泥采用貯泥池、定期拉運(yùn)至柳溝污泥脫水車間處理, (略) 程遠(yuǎn)(柳園至柳溝140公里),拉運(yùn)費(fèi)用較高。水泵和鼓風(fēng)機(jī)屬于24小時(shí)運(yùn)行設(shè)備,對(duì)其使用壽命有直接影響, (略) 設(shè)備管理的規(guī)章制度,一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常損壞,及時(shí)進(jìn)行維修,恢復(fù)正常工作。鑒于目前進(jìn)水情況復(fù)雜,項(xiàng)目正在進(jìn)行柳園鎮(zhèn)一期提標(biāo)改造和二期改擴(kuò)建項(xiàng)目,通過(guò)對(duì)一期增設(shè)好氧、厭氧階段和氣浮裝置可以有效地去除污水中的油類物質(zhì),同時(shí)增強(qiáng)生化階段活性污泥去除污染物的效率。以保證出水污染物指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)二期規(guī)劃了中水回用,可以使處理完的中水做為柳園鎮(zhèn)園林綠化及街道噴灑抑塵補(bǔ)水。
② 柳溝煤化工產(chǎn)業(yè)園生活污水處理廠
該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為500m3/d。污水處理工藝:格柵+預(yù)處理池+調(diào)節(jié)池+A/O+MBR工藝,消毒工藝采用:紫外線消毒。污泥處理采用:廠內(nèi)脫水處理。
柳溝煤化工產(chǎn)業(yè)園生活污水處理廠,生活污水量逐年提高,主要由于今年柳溝施工人員大幅增加,周邊幾個(gè)廠區(qū)生活污水也 (略) 進(jìn)行排污。目前已安排專人在柳溝場(chǎng)站值班運(yùn)行, (略) 采取提 (略) 打入隔壁制磚廠進(jìn)行回用以及聯(lián)系周邊煤場(chǎng)及施工單位進(jìn)行降塵用水, (略) 積極聯(lián)系柳溝工業(yè)園區(qū)管委會(huì),將處理后的中水打入隔壁中水廠內(nèi)。項(xiàng)目公司專職值班人員每周進(jìn) (略) 、設(shè)施、設(shè)備的巡查及維護(hù)、保養(yǎng),目前項(xiàng)目運(yùn)行出水合格。
柳園鎮(zhèn)、三道溝鎮(zhèn)廠站的泥水混合液,經(jīng)柳溝污泥脫水設(shè)備間脫水后,能達(dá)到80%左右的含水率,脫水后的污泥暫時(shí)儲(chǔ)存在晾曬場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行晾曬,經(jīng)晾曬后的污泥拉運(yùn)至柳溝垃圾填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋處理。
③ 三道溝生活污水處理廠
三道溝鎮(zhèn)污水處理工藝:格柵+預(yù)處理池+調(diào)節(jié)池+A/O+MBR工藝,消毒工藝采用:紫外線消毒。污泥處理采用:貯泥池(定期外用瓜州縣柳溝工業(yè)園區(qū)污水處理廠集中脫水處理)。
該項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為300m3/d,實(shí)際2023年日均進(jìn)水已超300m3/d,屬于超負(fù)荷運(yùn)行。設(shè)計(jì)之初未考慮疏勒河火車站污水及三道溝番茄廠污水排入場(chǎng)站。目前火車站污水和番茄醬廠污水均排入場(chǎng)站進(jìn)行處理,其中番茄醬廠污水為工業(yè)污水處理范疇,導(dǎo)致三道溝場(chǎng)站經(jīng)常因處理不急來(lái)水而設(shè)備間、配電室被淹情況。目前三道溝場(chǎng)站急需擴(kuò)建二期項(xiàng)目。三道溝污水處理廠污 (略) 共計(jì)6.284km,管徑為d300-d400mm, (略) 每日進(jìn)行巡檢,發(fā)現(xiàn)有損壞的檢查井及井蓋,及時(shí)進(jìn)行維修、更換。 (略) (略) 面塌陷地進(jìn)行及時(shí)維修。三道溝產(chǎn)生的污泥先儲(chǔ)存貯泥池,定期拉運(yùn)至柳溝污泥脫水車間處理。由于進(jìn)水總量已超負(fù)荷,污水廠內(nèi)提升泵、清水泵、鼓風(fēng)機(jī)、攪拌器屬于24小時(shí)運(yùn)行設(shè)備。長(zhǎng)期處于高負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行,導(dǎo)致設(shè)備維修頻繁。項(xiàng)目公司根據(jù)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn),對(duì)易損壞設(shè)備進(jìn)行備品、備件提前采購(gòu),做到設(shè)備損壞時(shí)第一時(shí)間進(jìn)行維修更換,盡可能不耽誤生產(chǎn)。
(2)尚未運(yùn)行項(xiàng)目
1、柳園鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)生活污水處理廠
污水處理工藝:格柵+預(yù)處理池+調(diào)節(jié)池+A/O+MBR工藝,消毒工藝采用:次氯酸鈉消毒。污泥處理采用:貯泥池(定期外用瓜州縣柳溝工業(yè)園區(qū)污水處理廠集中脫水處理)。
柳園工業(yè)園區(qū)污水處理廠,建設(shè)規(guī)模200m3/d,配套廠外污 (略) 共計(jì)6.284km,管徑為d300-d400mm,管材采用鋼筋砼II級(jí)管。該項(xiàng)目目前未運(yùn)行。主要原因沒(méi)有可處理的生活污水。柳園工業(yè)園區(qū)污水處理廠雖未運(yùn)行,但是6.284km的污 (略) ,項(xiàng)目公司定期巡檢,對(duì)破損觀察井及周邊設(shè)施及時(shí)維修、更換。
二、項(xiàng)目總體績(jī)效評(píng)價(jià)
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則與方法
(1)績(jī)效評(píng)價(jià)原則
績(jī)效導(dǎo)向、目標(biāo)管理原則;真實(shí)客觀、公平公正原則;操作規(guī)范、信息公開原則;誠(chéng)信履約、按效付費(fèi)原則。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)方法
本次績(jī)效評(píng)價(jià)定性與定量相結(jié)合,綜合采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法。
2.總體績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)實(shí)施瓜州縣污水處理工程目,實(shí)現(xiàn)全縣污水集中處理后達(dá)標(biāo)排放。全面改善柳園鎮(zhèn)生活污水處理工程、柳溝煤化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠、三道溝生活污水處理廠、柳園鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)污水處理工程污水排放,凈化農(nóng)村污水處理,力爭(zhēng)打造干凈整潔的人居環(huán)境,提升縣域水質(zhì)量環(huán)境,逐步實(shí)現(xiàn)本區(qū)域水生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán),水資源可持續(xù)利用。
3.運(yùn)營(yíng)期績(jī)效目標(biāo)
(1)成本指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo): 中水產(chǎn)出正常*噸。
社會(huì)成本指標(biāo):產(chǎn)出水質(zhì)達(dá)到100%的合格標(biāo)準(zhǔn)。
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo):24小時(shí)故障處理及時(shí)率達(dá)到100%。
(2)產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo):水資源循環(huán)使用,節(jié)約用水資源達(dá)到100%。
質(zhì)量指標(biāo):保護(hù)縣區(qū)生態(tài)環(huán)境,改善人居環(huán)境達(dá)到95%。
時(shí)效指標(biāo):對(duì)人類生存環(huán)境起到保護(hù)作用,使生態(tài)平衡和生態(tài)系統(tǒng)的良性、高效循環(huán)達(dá)到95%。
(3)效益指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):得到社會(huì)各界好評(píng)達(dá)到95%。
社會(huì)效益指標(biāo):受益群眾滿意度達(dá)到95%。
生態(tài)效益指標(biāo):服務(wù)群眾滿意度達(dá)到95%。
(4)滿意度指標(biāo)
服務(wù)對(duì)象滿意度:群眾滿意度達(dá)到96%。
三、資金來(lái)源和使用情況
1.資金來(lái)源情況
該項(xiàng)目資金來(lái)源包括建設(shè)期與運(yùn)營(yíng)期兩個(gè)階段。建設(shè)期資金來(lái)源主要為股東投入與銀行融資;運(yùn)營(yíng)期資金來(lái)源主要為財(cái)政部門撥入的污水處理費(fèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)。
2.資金使用及余額情況
該項(xiàng)目資金使用包括建設(shè)期與運(yùn)營(yíng)期兩個(gè)階段。建設(shè)期資金主要用于工程建設(shè)支出,運(yùn)營(yíng)期資金主要用于運(yùn)營(yíng)成本、費(fèi)用及稅金等。資金使用合計(jì)754.*元。資金執(zhí)行率100%。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《瓜州縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(瓜財(cái)字〔2023〕486號(hào))要求,對(duì)瓜州縣污水處理工程目績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)。
五、存在的問(wèn)題
1.環(huán)境管理臺(tái)賬記錄欠準(zhǔn)確完整。
2.未嚴(yán)格履行合同中第8.6.1條第二項(xiàng)關(guān)于“維護(hù)手冊(cè)在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善,并經(jīng)*方同意后遵照?qǐng)?zhí)行”的約定
六、下一步措施
1.嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境管理臺(tái)賬的登記制度,組織記錄人員的教育與培訓(xùn),臺(tái)賬應(yīng)準(zhǔn)確記錄各項(xiàng)數(shù)據(jù)與信息,臺(tái)賬中列示的項(xiàng)目不得漏填、不得隨意涂改臺(tái)賬數(shù)據(jù)與信息,如確需修改,應(yīng)在修改處注明原因并簽名確認(rèn)。確保臺(tái)賬的完善性,準(zhǔn)確性。
2.強(qiáng)化制度建設(shè),嚴(yán)格履行同及協(xié)議各項(xiàng)約定,在運(yùn)營(yíng)期內(nèi)應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善運(yùn)營(yíng)維護(hù)手冊(cè),并經(jīng)*方同意后遵照?qǐng)?zhí)行。
??? 3.廠站出現(xiàn)大修,置換等大型作業(yè)活動(dòng),應(yīng)提前報(bào)備*方,待*方同意后方能實(shí)施。
瓜州縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年1月19日
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