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根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十三條的規(guī)定, (略) 審計局派出審計組,自2024年3月7日至2024年5月7日, (略) 部分重大在建文化體育項目建設(shè)情況進行了審計,對重要事項進行了必要的延伸和追溯。
(略) 審計局提出的審計問題,涉及我署深圳灣文化廣場(深圳創(chuàng)意設(shè)計館和深圳科技生活館)項目,我署高度重視,并組織代建單位共同積極落實問題整改,分析問題原因,結(jié)合項目實際,強化整改措施,現(xiàn)將審計查出的問題整改情況公告如下:
一、關(guān)于招投標(biāo)及采購方面
?。ㄒ唬┽槍徲媹蟾嬷刑岬健吧钲跒澄幕瘡V場項目接受提供前期工作的團隊參與后續(xù)設(shè)計投標(biāo)不符合規(guī)定要求,涉及合同價為*萬元”的問題,我署深入了解、調(diào)查相關(guān)情況。代建單位反饋的“本工程采用設(shè)計團隊招標(biāo),不要求投標(biāo)單位提供設(shè)計文件,無評標(biāo)環(huán)節(jié),且為固定報價,定標(biāo)時僅考慮投標(biāo)人以往業(yè)績、獲獎情況”屬實。
代建單位使用《 (略) 建設(shè)工程設(shè)計類招標(biāo)文件》示范文本進行招標(biāo)時,未在招標(biāo)文件其他部分增加“是否允許與招標(biāo)人利害相關(guān)方投標(biāo)”的相關(guān)條款,也未在公示及答疑補遺期間補充相關(guān)條款。代建單位在設(shè)計單位招標(biāo)過程中不夠規(guī)范。我署針對上述情況對代建單位(華潤公司)進行了警示約談,要求其后續(xù)務(wù)必嚴(yán)格按政府投資項目管理相關(guān)要求以及招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)要求,加強對招標(biāo)環(huán)節(jié)的管理,確保招標(biāo)公平公正。后續(xù),我署也將在招標(biāo)過程中加強監(jiān)督檢查,所有代建項目招標(biāo)前均需通過署招標(biāo)委員會審議,并經(jīng)過招標(biāo)文件流程審批后方可公告。
?。ǘ┽槍徲媹蟾嬷刑岬健奥?lián)合體協(xié)議簽署不規(guī)范,聯(lián)合體成員不具備聯(lián)合體協(xié)議約定承擔(dān)工作內(nèi)容的相應(yīng)資質(zhì),建設(shè)單位對聯(lián)合體協(xié)議把關(guān)不嚴(yán)”的問題,華東建 (略) 承擔(dān)本項目設(shè)計總包工作,愛姆愛地(北京) (略) 承擔(dān)本項目建筑專業(yè)方案咨詢、室內(nèi)專業(yè)概念咨詢及方案咨詢工作。華潤公司已于2024年6月13日更新完善了深圳灣文化廣場(深圳創(chuàng)意設(shè)計館和深圳科技生活館)設(shè)計合同中的聯(lián)合體協(xié)議附件。協(xié)議明確愛姆愛地(北京) (略) 承擔(dān)本項目建筑專業(yè)方案咨詢、室內(nèi)專業(yè)概念咨詢及方案咨詢,以及項目各專業(yè)方案創(chuàng)意配合指導(dǎo)工作。后續(xù),我署將進一步完善代建合同,加入代建單位對聯(lián)合協(xié)議監(jiān)管不力等情況相應(yīng)處罰條款,從而加強對代建單位的約束,避免此類事件再次發(fā)生。
二、關(guān)于合同管理及執(zhí)行方面
?。ㄒ唬┽槍徲媹蟾嬷刑岬健吧钲跒澄幕瘡V場項目設(shè)計合同多計合同價款,涉及金額205.*元”的問題,華潤公司已簽訂補充協(xié)議,調(diào)減了幕墻施工圖部分設(shè)計費用。
?。ǘ┽槍徲媹蟾嬷刑岬健敖ㄔO(shè)單位分包管理不到位,專業(yè)分包審批流于形式,個別勞務(wù)涉嫌違法分包,涉及金額*萬元”的問題, (略) 與深圳 (略) 及時發(fā)現(xiàn)雙方簽訂的《深圳灣文化廣場項目常規(guī)水電安裝(一標(biāo)段)勞務(wù)合同》名稱錯誤,雙方簽訂的合同實際內(nèi)容為機電專業(yè)分包,因未實際履行該勞務(wù)分包合同,及時廢除該勞務(wù)分包合同,重新簽訂了《深圳灣文化廣場項目常規(guī)水電安裝(一標(biāo)段)專業(yè)分包合同》,深圳 (略) 具有建筑機電安裝工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。針對此事件,我署已對監(jiān)理單位、施工單位按合同進行了處罰,南山區(qū)住房建設(shè)局已約談 (略) 和深圳 (略) 相關(guān)負責(zé)人,并下發(fā)《提醒函》。
三、關(guān)于投資控制方面
針對審計報告中提到“深圳灣文化廣場項目采用清水混凝土模板施工未有效兼顧標(biāo)準(zhǔn)化和模數(shù)化,對特殊施工做法的經(jīng)濟合理性未進行充分論證”的問題,截止審計報告發(fā)出日(7月18日),項目已完成的清水模板比例約80%,項目根據(jù)審計過程中提出的意見,針對清水模板系統(tǒng)采取了相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化和模數(shù)化措施,并組織開展專項論證會。經(jīng)專家研判,意見如下:
1.鑒于項目特點,對比其他模板方案,項目清水砼采用木造型龍骨雙層木模板體系工藝方案最優(yōu);清水掛板、海灣通道等區(qū)域為異形無規(guī)則maya曲面清水砼,且為確保品質(zhì),模板為一次性投入,板塊無法進行標(biāo)準(zhǔn)化、模數(shù)化。
2.項目清水混凝土模板加固采用了五段式對拉螺桿,木模板兩端頭加固的螺桿構(gòu)件可重復(fù)利用,既保證了清水混凝土效果品質(zhì),也實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化和模數(shù)化的要求。
3.針對密肋梁清水混凝土區(qū)域。項目結(jié)合密勒梁特點,在模板的設(shè)計、加工放樣上采用的標(biāo)準(zhǔn)化、模數(shù)化優(yōu)化措施,一定程度上減輕了深化設(shè)計及加工的工作難度,措施合理有效。
4.項目在重要空間采用清水混凝土的處理方式,在相對次要空間采用仿清水的做法是經(jīng)濟的,處理方式是合理的。
后續(xù),項目針對特殊工藝的外裝飾石材幕墻,對石材條分段長度、寬度等做了標(biāo)準(zhǔn)化、模數(shù)化處理,一定程度上減少了深化設(shè)計難度,保障了項目外裝飾石材幕墻的落地效果。
四、關(guān)于資金管理及使用方面
?。ㄒ唬┽槍徲媹蟾嬷刑岬健绊椖拷ㄔO(shè)單位超范圍計取費用,涉及金額526.*元”的問題,其中深圳灣文化廣場項目施工總承包合同計取“智能化工程- (略) 系統(tǒng)維護費”費用*元。代建單位已與施工單位簽訂補充協(xié)議, (略) 系統(tǒng)維護費用*元。
?。ǘ┽槍徲媹蟾嬷刑岬健敖ㄔO(shè)單位未嚴(yán)格落實工程款支付擔(dān)保制度”的問題,由于工程款支付擔(dān)保等相關(guān)費用未在項目概算內(nèi)明確列支,我署通過多方溝通協(xié)調(diào),明確該費用在項目概算的預(yù)備費中列支,并協(xié)調(diào)代建單位落實整改,現(xiàn)已簽訂支付保函,上述問題整改工作已完成。
?。ㄈ┽槍徲媹蟾嬷刑岬健安糠猪椖拷ㄔO(shè)單位未及時督促施工單位開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶,未將農(nóng)民工工資撥付至專用賬戶”的問題,本項目土石方、基坑支護及樁基礎(chǔ)工程施工合同招標(biāo)時間為2020年5月26日, (略) 住房和建設(shè)局2020年4月版招標(biāo)文件示范文本,并未要求開設(shè)工人工資專用賬戶、監(jiān)管賬戶;本合同已于2022年完成全部工程工作并驗收合格,且該工程已完成竣工結(jié)算工作,履約過程未發(fā)生農(nóng)民工欠薪、討薪等事件。目前各承包商均已開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶。自審計局反饋問題后,本項目已將各承包商的農(nóng)民工工資撥付至專用賬戶,后續(xù)將根據(jù)要求定期監(jiān)督農(nóng)民工工資支付情況。
?。ㄋ模┽槍徲媹蟾嬷刑岬健安糠猪椖繂挝粫嫽A(chǔ)工作不規(guī)范,原始憑證不完整,未按規(guī)定對在建工程進行成本核算”的問題,我署已按照政府相關(guān)會計準(zhǔn)則制度完成該項目的賬務(wù)處理,后續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行。
南山區(qū)建筑工務(wù)署
2024年9月26日
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“銷邦招標(biāo)”