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(二〇二四年七月十八日公告)
2024年第3號(總第114號)
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定, (略) 審計(jì)局對濟(jì)源職教園區(qū)高職校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期)進(jìn)行了竣工決算審計(jì)?,F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:
一、基本情況
濟(jì)源職教園區(qū)高職校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目總建筑面積11.*平方米,概算總投資*萬元,本次審計(jì)范圍為濟(jì)源職教園區(qū)高職校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期),主要包含中心教學(xué)樓、實(shí)習(xí)車間、體育場看臺、 (略) 管網(wǎng)以及配套設(shè)施等工程。項(xiàng)目于2012年11月開工,2016年5月竣工。
二、審計(jì)評價意見
審計(jì)結(jié)果表明:該項(xiàng)目的實(shí)施,有利于統(tǒng) (略) 職業(yè)教育資源,推進(jìn)職業(yè)教育規(guī)?;l(fā)展,建設(shè)高素質(zhì)人才培養(yǎng)基地,但在實(shí)施過程中還存在一些問題,需加以糾正和改進(jìn)。
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)項(xiàng)目前期手續(xù)辦理不規(guī)范
濟(jì)源職教園區(qū)高職校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期)存在工程規(guī)劃許可證、施工許可證辦理不規(guī)范的問題。
(二)工程變更簽證手續(xù)不規(guī)范
濟(jì)源職教園區(qū)高職校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期)存在工程變更簽證手續(xù)辦理不完善的問題。
(三)多計(jì)項(xiàng)目投資
濟(jì)源職教園區(qū)高職校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期)報(bào)送投資中存在多計(jì)措施費(fèi)、材料價 (略) 場價、工程量多計(jì)等問題。
(四)資金管理不到位
濟(jì)源職教園區(qū)高職校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期)資金管理中存在差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)不齊全、辦公用品采購及使用管理不規(guī)范等問題。
四、審計(jì)處理情況和建議
對上述問題, (略) 審計(jì)局已依法出具審計(jì)報(bào)告。要求濟(jì)源 (略) 針對項(xiàng)目前期手續(xù)辦理不規(guī)范問題,嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序,按照相關(guān)規(guī)定辦理各項(xiàng)前期審批手續(xù);針對工程變更簽證手續(xù)不規(guī)范問題,在項(xiàng)目建設(shè)中加強(qiáng)項(xiàng)目管理,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理變更簽證手續(xù);針對多計(jì)項(xiàng)目投資問題,與施工單位依法據(jù)實(shí)辦理工程價款結(jié)算;針對資金管理不到位問題,加強(qiáng)支出管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用,充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。
建議濟(jì)源 (略) 建立健全工程管理制度,確保工程前期手續(xù)、變更簽證等環(huán)節(jié)管理有序、嚴(yán)格有效。加強(qiáng)對結(jié)算造價的審核把關(guān)力度,確保工程造價真實(shí)準(zhǔn)確。建立健全內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
濟(jì)源 (略) 對項(xiàng)目前期手續(xù)不規(guī)范問題,已按規(guī)定完善工程規(guī)劃許可證等相關(guān)手續(xù);對工程變更簽證手續(xù)不規(guī)范問題,在審計(jì)期間已按照相關(guān)規(guī)定完善工程變更簽證手續(xù);對多計(jì)項(xiàng)目投資問題,已與施工單位依法據(jù)實(shí)辦理結(jié)算;對資金管理不到位問題,出臺了《經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用、審批及報(bào)銷管理辦法》,杜絕資金管理不規(guī)范問題。
2024年7月18日
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