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梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算 | |||
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發(fā)布時間:[2024-10-15] 閱讀(3)次 | |||
目??錄 第一部分: (略) (略) (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心概況 一、本單位職責(zé) 二、機構(gòu)設(shè)置情況 第二部分:梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算報表 表一:收入支出決算總表 表二:收入決算表 表三:支出決算表 表四:財政撥款收入支出決算總表 表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分:梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明 一、2023年度收入支出決算總體情況 二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況 五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況 六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 七、其他重要事項情況說明 八、預(yù)算績效管理工作開展情況 第四部分:名詞解釋 第一部分: (略) (略) (略) 衛(wèi)生服務(wù)中心概況 一、本單位職責(zé) 本單位主要職能是在國家相關(guān)文件的指導(dǎo)下積極開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作,大概可以分成以下六項職能: (一)社區(qū)預(yù)防:社區(qū)衛(wèi)生診斷,傳染病疫情報告和監(jiān)測,預(yù)防接種,結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防,常見傳染病防治等。 (二)社區(qū)保健:婦女保健,兒童保健,老年保健等健康管理,健康檔案管理。 (三)社區(qū)治療:一般常見病、多發(fā)病的診療,社區(qū)現(xiàn)場救護,慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。 (四)社區(qū)康復(fù):殘疾康復(fù),疾病恢復(fù)期康復(fù),家 (略) 康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。 (五)社區(qū)健康教育:健康教育講座、衛(wèi)生知識普及,個體和群體的健康管理,重點人群與重要場所健康教育,宣傳健康行為和生活方式等。 (六)社區(qū)計劃生育:計劃生育技術(shù)服務(wù)與咨詢指導(dǎo),發(fā)放避孕藥具等。 二、機構(gòu)設(shè)置情況 本單位的單位性質(zhì)為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),為非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位,中心無內(nèi)設(shè)科室。 第二部分:梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算報表 2023年度單位決算報表(此部分另附表格,詳見《附件:梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算公開表》) 第三部分:梧州市長洲區(qū)大塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度單位決算情況說明 一、2023年度收入支出決算總體情況 (一)本單位2023年度總收入1496.(略)元,其中本年收入1268.(略)元,較2022年度決算數(shù)增加327.(略)元,增長28.07%。收入具體情況如下。 1.一般公共預(yù)算財政撥款收入510.(略)元,為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加22.(略)元,增長4.66%,主要原因:2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金較2022年增加,且本單位基本公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)增長,各項支出增加,補助資金使用率增加。 2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入(略)元,為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入(略)元。為市本級財政當(dāng)年撥付的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。 4.事業(yè)收入657.(略)元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少20.(略)元,下降2.99%,主要原因是:就診人次減少,醫(yī)療收入有所下降。 5.經(jīng)營收入(略)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2022年決算數(shù)對比無變化。 6.其他收入100.(略)元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加98.(略)元,增長4342.92%,主要原因是:2023年非同級收入較2022年大幅增長。 7.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)227.(略)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加227.(略)元,增長100%,主要原因是:2023年建設(shè)新業(yè)務(wù)用房需要,使用非財政撥款結(jié)余。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(略)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。 (二)本單位2023年度總支出1496.(略)元,其中本年支出1496.(略)元,較2022年度決算數(shù)增加327.(略)元,增長28.07%。支出具體情況如下: 1.衛(wèi)生健康支出(類)1496.(略)元:主要用于開展基礎(chǔ)醫(yī)療活動所需人員費用、藥品費。較2022年度決算數(shù)增加423.(略)元,增長39.47%,主要原因是:疫苗款、因醫(yī)療業(yè)務(wù)樓建設(shè)導(dǎo)致相關(guān)費用化開支較2022年增加。 2.結(jié)余分配(略)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2022年決算減少95.(略)元,下降100.00%,主要原因是:疫苗款、因醫(yī)療業(yè)務(wù)樓建設(shè)導(dǎo)致相關(guān)費用化開支增加,本年無結(jié)余分配。 3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余(略)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2022年決算數(shù)對比無變化。 二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況 本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出510.(略)元,較2022年度決算數(shù)增加22.(略)元,增長4.66%。其中:基本支出8.(略)元,項目支出502.(略)元。 本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為76.(略)元,支出決算為510.(略)元,完成年初預(yù)算的665.70%。 (一)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為(略)元,支出決算為8.(略)元。為年中追加資金,主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出。具體情況如下: 1.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項)年初預(yù)算為(略)元,支出決算為8.(略)元,為年中追加2023 (略) 財政醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)發(fā)展專項資金,主要 (略) 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)。 (二)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為76.(略)元,支出決算為502.(略)元,完成年初預(yù)算的654.85%。為年中追加資金,主要用于公共衛(wèi)生支出,具體支出情況如下: 1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)年初預(yù)算76.(略)元,支出決算為500.(略)元,完成年初預(yù)算的652.31%。為年中追加2023年基本公共衛(wèi)生補助資金,主要用于支持本單位實施開展基本公共衛(wèi)生項目服務(wù)。 2.重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)年初預(yù)算為(略)元,支出決算為0.(略)元,為年中追加2023年中央財政重大傳染病防治項目資金,主要用于支持本單位實施開展納入國家免疫規(guī)劃的常規(guī)免疫及補充免疫防控。 3.突發(fā)公共衛(wèi)生事 (略) 理(項)年初預(yù)算為(略)元,支出決算為1.(略)元,為年中追加相關(guān)醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補助資金,主要用于支持本單位實施臨時性疫情防控工作。 三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8.(略)元,其中:人員經(jīng)費支出8.(略)元。支出具體情況如下: (一)工資福利支出8.(略)元。是年中追加2023 (略) 財政醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)發(fā)展專項資金,主要 (略) 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)中人員工資性支出。 (二)商品和服務(wù)支出0.(略)元。是年中追加2023 (略) 財政醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事業(yè)發(fā)展專項資金,主要 (略) 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)中辦公費支出。 (三)資本性支出(略)元。與2022年決算數(shù)對比無變化。 四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況 本單位2023年無政府性基金收入,無政府性基金支出, 與年初預(yù)算對比無變化,與2022年決算對比無變化。 五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況 本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,與年初預(yù)算對比無變化,與 2022年決算對比無變化。 六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 2023 年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0 萬元,與年初預(yù)算對比無變化,與 2022 年決算對比無變化。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算 0 萬元,公務(wù)接待費支出決算 0 萬元。 具體情況如下: (一)因公出國(境)費支出 0 萬元,與年初預(yù)算對比 無變化,與2022年決算對比無變化。全年使用財政撥款安 排 0(局、辦、鎮(zhèn))機關(guān)、0 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組 10共計 0 個,累計 0 人次。 (二)公務(wù)用車購置及運行費支出 0 萬元,其中: 公務(wù)用車購置支出 0 萬元,與年初預(yù)算對比無變化,與 2022年決算對比無變化。 公務(wù)用車運行費支出 0 萬元,與年初預(yù)算對比無變化, 與 2022 年決算對比無變化。2023 年本單位及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,全年運行費支出 0 萬元, 平均每輛車 0 萬元。 (三)公務(wù)接待費支出 0 萬元,與年初預(yù)算對比無變化,與 2022 年決算對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次 0 次,人次 0 次,國(境)外公務(wù)接待批次 0 次,人次 0 次。 七、其他重要事項情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 本單位為事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費,與年初預(yù)算對比 無變化,與 2022 年決算對比無變化。 (二)政府采購支出情況說明 本單位2023年度政府采購支出總額0.(略)元,其中:政府采購貨物支出0.(略)元、政府采購工程支出(略)元、政府采購服務(wù)支出(略)元(口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù))。授予中小企業(yè)合同金額(略)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額(略)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位單價(略)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。 八、預(yù)算績效管理工作開展情況 整體支出績效自評結(jié)果 (一)項目績效自評總體情況 我單位2023年度項目9個,項目支出總額439.(略)元。其中,本級項目9個,本級項目支出439.(略)元;對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,對下轉(zhuǎn)移支付(略)元。項目中,敏感涉密項目0個,涉及資金(略)元。所有項目均開展了績效自評,其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為:7個項目評為一等,涉及資金429.(略)元,占項目總數(shù)比例77.78%,占項目支出總額比例97.72%;1個項目評為二等,涉及資金10.(略)元,占項目總數(shù)比例11.11%,占項目支出總額比例2.28%;0個項目評為三等,涉及資金(略)元,占項目總數(shù)比例0%,占項目支出總額比例0%;1個項目評為四等,涉及資金(略)元,占項目總數(shù)比例11.11%,占項目支出總額比例0%。 自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:少數(shù)項目資金使用效率低。下一步改進措施:制定資金使用計劃,提高資金使用效率,進一步改善就醫(yī)環(huán)境,提高診療效果和服務(wù)水平。 (二)部分重點項目績效自評情況 根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),中央財政基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金自評得分為98.24分,一等,項目全年預(yù)算數(shù)為454.(略)元,執(zhí)行數(shù)為374.(略)元,完成預(yù)算的82.43%。項目績效目標(biāo)完成情況:一是提高了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平; (略) 居民健康素養(yǎng)水平不斷提高。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:資金使用進度緩慢。下一步改進措施:優(yōu)化審批流程,加快資金使用進度。 第四部分?名詞解釋 一、財政撥款收入:指市財政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。 五、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。? 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費: (略) 本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、 (略) 間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 | |||
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