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州審計局:
根據(jù)文山州審計局審計發(fā)現(xiàn)問題丘北縣整改情況專項審計調(diào)查報告(文審調(diào)報〔2023〕33號)文件反饋,丘北縣涉及落實審計整改責任、審計查出問題整改等3方面共計9個問題。丘北縣人民政府高度重視,及時組織相關部門對照梳理研究,現(xiàn)將整改情況報告如下。
一、整改情況
(一)落實審計整改責任方面發(fā)現(xiàn)的問題
1.部分問題整改工作推進不力
(1)丘北縣國有資產(chǎn)審計發(fā)現(xiàn)問題中“房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證”“資產(chǎn)價值待界定”“閑置資產(chǎn)未得到有效利用”等3個問題涉及的6個單位,整改無實質(zhì)性進展?!百Y產(chǎn)未入賬”“部分資產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證”等2個問題整改率低,如“資產(chǎn)未入賬”問題,審計發(fā)現(xiàn)土地未入賬總計147宗,面積*.26平方米,完成整改50宗,面積*.35平方米,整改面積占發(fā)現(xiàn)的土地未入賬面積的0.59%;“部分資產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證”問題,審計發(fā)現(xiàn)92個行政事業(yè)單位土地未辦理產(chǎn)權(quán)證,總計土地645宗,涉及面積*.35平方米,涉及價值*.*元,已完成整改8個行政事業(yè)單位,15宗土地,涉及面積*.86平方米,整改面積占發(fā)現(xiàn)的面積的4.01%。縣政府未針對整改中存在的共性問題開展專題研究推動整改,如:整改情況報告中多個問題未整改的原因是產(chǎn)權(quán)證、資產(chǎn)已移交丘 (略) 而無法整改。
整改情況:一是“部分資產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證”,已辦理產(chǎn)權(quán)證147宗,正在辦理產(chǎn)權(quán)證1746宗(其中:土地已辦理產(chǎn)權(quán)證65宗,面積132,*平方米,凈值64.*元;房屋已辦理產(chǎn)權(quán)證82宗,面積*平方米,凈值*萬元。土地正在辦理產(chǎn)權(quán)證615宗,面積1,*平方米,凈值*萬元;房屋正在辦理產(chǎn)權(quán)證1131宗,面積*平方米,凈值*萬元)。二是“資產(chǎn)價值待界定”,已鑒定77宗,待鑒定450宗(其中:土地已價值界定68宗;房屋已價值界定9宗。土地正在價值界定416宗;房屋正在價值界定34宗)。三是“閑置資產(chǎn)未得到有效利用”,已得到有效利用11宗,未得到有效利用267宗(其中:土地得到有效利用4宗;房屋得到有效利用7宗。土地未得到有效利用101宗;房屋未得到有效利用166宗)。四是“資產(chǎn)未入賬”,已入賬78宗,未入賬77宗,(其中:土地已入賬72宗,面積*平方米;房屋已入賬6宗,面積*平方米。土地未入賬75宗,面積9,*平方米;房屋已入賬2宗,面積*平方米)。五是行政事業(yè)1126幢房屋,面積*平方米,凈值*萬元;國有企業(yè)5幢(糧油公司、自來水公司和清水江林業(yè)局),面積*平方米,凈值51.*元正在整改中。
(2)丘北縣2013年至2016年財政決算情況審計中發(fā)現(xiàn)的“應收未收耕地開墾費*元”的問題未完成整改。州審計局于2019年12月31日出具審計報告,審計報告中明確“收到報告之日起60日內(nèi)整改完畢……”。截至2023年9月25日,仍有*元耕地開墾費未收回。
整改情況:已完成整改。已研究此問題,推動整改(詳見附件1)。丘北縣應收未收耕地開墾費111,514,630元,分別 (略) 54,000,000元,德厚水庫57,514,630元。丘北縣已于2022年6月發(fā)催款進行催收,并根據(jù)《文山州人民政府關于解決德厚水庫建設項目耕地占補平衡指標問題專題會議紀要》(2016年第37期)要求報送請示請求州政府幫助解決應收未收文山德厚水庫建設管理處耕地開墾費。截至2024年1月底已整改20,000,000元,正在整改91,514,630元。
2.整改臺賬管理不規(guī)范
丘北縣整改臺賬問題項數(shù)和填報內(nèi)容不完整。針對州審計局查出的問題,縣政府雖然建立了整改臺賬,但整改臺賬存在漏項、整改內(nèi)容要素不完整等情況,如:未將11個項目中完成整改的86個問題納入整改臺賬,臺賬沒有明確整改責任人、未完成整改的問題中沒有后續(xù)整改計劃和措施。
此問題在審計期間已整改。縣政府今后將加強問題清單和整改臺賬管理,確保本級及所屬部門的問題清單和整改臺賬能全面、完整、準確地反映各級審計機關查出的問題及最新整改情況。
3.未結(jié)合實際制定整改方案
縣政府在制定《州審計局對丘北縣國有資產(chǎn)專項審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案》時,對“資產(chǎn)未入賬”“部分資產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證”等問題整改工作的難度和完成時間估計不足,制定的整改方案完成時限均為2022年9月25日,導致問題不能按方案時限完成整改。整改工作方案中對“未按規(guī)定出租國有資產(chǎn)”問題的整改措施,未按照審計處理意見制定具體措施安排相關單位對丘北縣國有資產(chǎn)對外出租事項進行清理。
整改情況:已完成整改。已研究并印發(fā)相關方案,推動整改(詳見附件2)。丘北縣農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心出租給范菊英作為賓館、餐飲的房屋租期為14年(2012年6月1日至2025年8月30日),已簽訂承包協(xié)議書,如果終止協(xié)議,將按十年總承包費的60%處罰違約金,所以待合同期滿后,按照正常審批程序上報公開招租。舍得鄉(xiāng)人民政府、舍得鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、丘北縣農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心,租期已到,因為沒有產(chǎn)權(quán)證,不能進行出租,已收回自用。
(二)審計查出問題整改方面發(fā)現(xiàn)的問題
4.21個問題未在整改方案確定的時限內(nèi)完成整改
(1)丘北縣鄉(xiāng)村振興重點幫扶相關政策落實和資金審計,整改方案確定的時限最早為2022年12月16日,最遲為2023年1月15日。截至2023年9月20日,審計發(fā)現(xiàn)問題19個,已完成整改11個(含移送的2個問題),未完成整改8個。
整改情況:已完成整改。已研究并印發(fā)相關方案,推動整改(詳見附件2)。未完成整改8個問題中,現(xiàn)已完成整改5個,正在整改3個(詳見附件3)。
(2)文山州境內(nèi)南盤江水資源環(huán)境保護和管理情況審計,整改方案確定的時限為2021年12月底。截至2023年9月20日,“(五)大部分沿河村寨污水未經(jīng)處理直排河中”問題未完成整改。
整改情況:已完成整改。丘北縣制定印發(fā)《丘北縣河(湖)長制辦公室關于全面推進“河長清河”行動的通知》,壓實各級河長清河職責,全面清理整治南盤江流域岸線生活垃圾及漂浮物打撈工作,防治水污染、保護水資源、修復水生態(tài)、改善水環(huán)境。同時,按照《丘北縣農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃(2019-2035)》和《云南省環(huán)保專項資金(省對下)項目申報指南》相關要求將南盤江沿河村寨農(nóng)污治理項目重點納入項目規(guī)劃,認真籌備項目申報工作,爭取省級環(huán)保專項資金*元用于實施南盤江沿河村寨農(nóng)污治理項目。自2023年3月收到上級劃撥專項資金以來,丘北縣按照相關工作程序扎實做好項目設計方案編制、招投標等各項工作,施工單位于2023年6月進場開工建設,對涉及的村寨實 (略) 鋪設和污水處理設施建設,并于2023年12月建設完工并完成縣級初驗,于2024年2月2日通過州級驗收組項目竣工驗收,目前污水收集系統(tǒng)和處理設施均已投入使用,南盤江沿河村寨的農(nóng)村生活污水均得到規(guī)范收集和處理。
(3)丘北縣位單水庫工程專項審計調(diào)查,整改方案確定的時限最早為2021年11月30日,最遲為2022年10月30日,截至2023年9月20日,審計發(fā)現(xiàn)問題11個(含移送的3個問題),已完成整改6個(含移送的1個問題),未完成整改3個。
整改情況:已完成整改。已研究并印發(fā)相關方案,推動整改(詳見附件2)。因縣內(nèi)無項目建設所需水田指標,正在與上級相關部門對接解決土地進出平衡和占補平衡解決方法。丘北縣正在申報國債項目,爭取上級資金支持,爭取早日實現(xiàn)復工。
(4)丘北縣2017-2019年農(nóng)村危房改造審計,整改方案確定的時限為2020年12月30日前。截至2023年9月20日,審計發(fā)現(xiàn)問題15個,已完成整改13個,未完成整改2個。
反饋問題一:未按規(guī)定及時足額向已完成農(nóng)危改任務的279戶農(nóng)戶兌現(xiàn)補助資金。其中:1.未足額兌付82戶(雙龍營鎮(zhèn)78戶、樹皮鄉(xiāng)4戶)農(nóng)戶補助資金*元(雙龍營鎮(zhèn)1125 669元、樹皮鄉(xiāng)*元);2.未兌付197戶(雙龍營鎮(zhèn)40戶、樹皮鄉(xiāng)157戶)。
整改情況:縣人民政府已籌集資金劃撥到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))安排問題整改,相關鄉(xiāng)(鎮(zhèn))認真復核工程量、工程價款結(jié)算等事項,確保工程量真實、單價計算準確進行兌付。截至目前,已足額兌付79戶,兌付金額*元,未足額兌付3戶;已兌付145戶,兌付資金*元,未兌付52戶。
反饋問題二:審計抽查的2個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))拖欠2173戶農(nóng)危改工程款(已結(jié)算1618戶、拖欠部分工程款*.4元,未結(jié)算555戶)截止2019年12月31日止,抽查的兩個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))未足額向已完成農(nóng)危改的2173戶施工方兌付農(nóng)危改補助款,其中:1.未足額兌付1618戶(雙龍營鎮(zhèn)1608戶、樹皮鄉(xiāng)10戶),補助資金*.4元(雙龍營鎮(zhèn)*.4元、樹皮鄉(xiāng)*元);2.未結(jié)算555戶(雙龍營鎮(zhèn)116戶、樹皮鄉(xiāng)439戶)。
整改情況:已完成整改。已研究并印發(fā)相關方案,推動整改(詳見附件2)??h人民政府已籌集資金劃撥到相關鄉(xiāng)(鎮(zhèn))安排問題整改,相關鄉(xiāng)(鎮(zhèn))認真復核工程量、工程價款結(jié)算等事項,確保工程量真實、單價計算準確進行兌付。截至目前,已足額兌付1110戶,兌付資金*.70元,未足額兌付516戶;已結(jié)算323戶,兌付資金*.35元,未結(jié)算232戶。
(5)丘北縣國有資產(chǎn)專項審計調(diào)查,整改方案確定的時限
為2022年9月25日。截至2023年9月20日,審計發(fā)現(xiàn)的16個問題,已完成整改9個,未完成整改7個。
整改情況:已完成整改。已研究并印發(fā)相關方案,推動整改(詳見附件2)??h國資局針對上述問題,按審計處理意見和工作實際,已提出整改方案報縣人民政府審核印發(fā),下步將根據(jù)整改方案督促相關部門加強協(xié)調(diào)配合,切實加大工作推進力度,確保按時按質(zhì)整改。
5.審計發(fā)現(xiàn)問題整改不實
(1)文山州2020年至2021年彩票公益金管理使用情況審計發(fā)現(xiàn)的“ (略) 等3個縣(市)彩票公益金項目未及時清算*元”問題中,涉及丘北縣的有29項工程項目款和救助補助*元未及時清算,縣政府出具的整改報告反映已完成整改。經(jīng)審計調(diào)查發(fā)現(xiàn),截至2023年9月25日,實際完成清算*元,未清算*元(縣教育體育局仍有社會體育指導員培訓專項經(jīng)費4200元未支付、公共體育場館向社會免費低收費開放項目資金*元未支付)。
(2)丘北縣2017-2019年農(nóng)村危房改造情況專項審計調(diào)查查出的問題“5.27補助資金用于與基本住房保障無關的支出*”,整改報告反饋已及時清理糾正,曰者鎮(zhèn)已及時將新增吊頂項目,納入人居環(huán)境報賬2200元。經(jīng)審計調(diào)查發(fā)現(xiàn),曰者鎮(zhèn)實際未將上已支付的新增吊頂項目資金調(diào)整納入人居環(huán)境。
上述問題(1)(2)在審計期間已整改。丘北縣政府今后將主動指導督促被審計單位落實整改責任,確保全面整改問題。
6.審計整改中,將5個彩票公益金項目*元收回統(tǒng)籌,產(chǎn)生新違規(guī)。
文山州2020年至2021年彩票資金管理使用情況審計“彩票公益金項目建設進度緩慢,37個項目未開工建設涉及資金*元”問題,丘北縣涉及9個項目未開工建設,涉及資金*元,截至2023年9月19日,縣政府整改報告反映已完成整改。經(jīng)審計調(diào)查發(fā)現(xiàn),有5個項目未開工,且未按規(guī)定調(diào)整項目計劃,未報省財政廳審核批準,涉及的資金*元被丘北縣財政局收回統(tǒng)籌使用。審計發(fā)現(xiàn)后,2023年10月26日,丘北縣財政局將*元云南省青少年皮劃艇比賽冠軍專項經(jīng)費撥至丘北縣教育體育局,用于項目實施。
整改情況:截至目前,已整改1個項目。云南省青少年皮劃艇比賽冠軍專項經(jīng)費*元2023年10月已下達丘北縣教育體育局,項目已實施完畢,且資金已于2023年12月28日清算完畢。剩余4個未開工項目(八道哨鄉(xiāng)尼那 (略) 硬化項目*,八道哨鄉(xiāng)二道溝老 (略) 硬化及排水溝項目*,曰者鎮(zhèn)河邊 (略) 硬化項目*元,丘北縣普者黑健身步道專項資金*)已納入2024年年初預算,現(xiàn)正在下達項目資金,督促相關單位及時實施完工,并有縣財政積極籌集資金進行清算。
(三)審計結(jié)果運用和整改結(jié)果公告方面發(fā)現(xiàn)的問題
7.審計結(jié)果運用不到位
縣政府于2021、2022年度將審計查出問題整改情況納入黨風廉政建設責任制考核指標,未納入部門和單位年終績效考核。同時,對于2021、2022年度的考核,審計查出問題存在長期未完成整改的情況下,但未對相關責任單位進行扣分。
整改情況:已完成整改。丘北縣已將審計整改情況納入2023年黨風廉政建設責任制考核指標,采取在年中和年終通過政治生態(tài)預警評估系統(tǒng)對各單位審計反饋問題整改情況進行評價,年度考核時將審計整改不到位、責任不落實等情況作為黨委(黨組)主體責任落實扣分項的“線上+線下”相結(jié)合的方式對審計反饋問題整改情況進行評分,綜合運用到年終考核結(jié)果中(2023年度黨風廉政考核工作結(jié)果待審簽后印發(fā))。
8.整改結(jié)果未按規(guī)定公告。
截至2023年9月19日,有2個審計項目縣政府未按規(guī)定進行公告。具體是:丘北縣2016年以來產(chǎn)業(yè)扶貧和審計發(fā)現(xiàn)扶貧
問題整改情況審計、文山州2020年至2021年彩票資金管理使用情況審計。
此問題在審計期間已整改。丘北縣政府今后將加強審計整改情況公開工作,同時督促相關責任單位進行審計整改情況公開。
(三)其他關注問題
9.未在審計報告整改時限內(nèi)制定整改方案
審計發(fā)現(xiàn),2個項目未在審計報告整改時限內(nèi)制定整改方案,整改方案流于形式。一是《文山州審計局關于丘北縣位單水庫工程專項審計調(diào)查報告》(文審調(diào)報〔2021〕17號)于2021年10月25日出具,審計報告中明確“自收到本報告之日起60日內(nèi)整改完畢……”,丘北縣位單水庫工程建設局于2023年9月19日印發(fā)《丘北縣位單水庫工程建設局關于文山州審計局對丘北縣位單水庫工程專項審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)主要問題的整改方案》;二是《文山州2020年至2021年彩票公益金管理使用情況審計報告》(文審報〔2022〕14號)于2022年11月15日出具,審計報告中明確“收到報告之日起60日內(nèi)整改完畢……”,縣政府于2023年4月8日印發(fā)《丘北縣人民政府辦公室關于印發(fā)丘北縣2020年至2021年彩票公益金管理使用審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案的通知》(丘政辦發(fā)〔2023〕44號)。
整改情況:已完成整改。已研究并印發(fā)相關方案,推動整改(詳見附件2)。丘北縣政府將強化主體責任,切實履行整改責任,針對審計發(fā)現(xiàn)問題及時召集相關部門進行研究,并制定整改工作方案,積極推動整改工作。
四、整改要求
(一)提高認識,扛實責任。各責任單位、責任領導要充分認識審計整改工作的重要性和嚴肅性,堅決扛起整改工作政治責任,扎實推進整改工作,堅持立行立改,加強督查督辦,推進各項整改工作落實到位,并確保取得實效。
(二)明確任務,狠抓落實。各責任單位及各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))要緊盯責任范圍內(nèi)的工作任務,對各項整改措施進一步細化,根據(jù)反饋問題內(nèi)容及整改要求時限,狠抓工作落實,確保整改工作有序推進。
(三)加強協(xié)調(diào),形成合力。各責任領導、責任單位要按照整改方案總體安排,進一步細化實化具體整改措施,既強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),又認真落實各自職責,狠抓工作任務落實,確保在規(guī)定時限內(nèi)把各項整改任務和要求落到實處,對整改工作涉及不同單位,整改任務互相交叉的,各單位主要負責人要主動參與、主動配合、密切協(xié)作,齊心協(xié)力抓好整改落實。
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