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一、2024年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2024年1-6月稅收收入執(zhí)行情況
2024年稅收收入年初預(yù)算為*萬元,同比增長10%。1-6月我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)各項稅收收入*.*元,同比增長29.16%,完成一般公共預(yù)算收入6633.*元,同比增長41.73%。
(二)2024年1-6月財政可用資金收入執(zhí)行情況
1-6月財政可用資金總收入*.*元,其中本級收入*.*元,上級補(bǔ)助收入*.*元,上年結(jié)余3359.*元。
1.一般公共預(yù)算可用資金收入*.*元:其中已撥體制分成收入*元,一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入*元,上年結(jié)余21.*元。
2.政府性基金預(yù)算可用資金收入*.*元:其中基金預(yù)算補(bǔ)助收入*元,土地出讓收入*萬元,上年結(jié)余3200.*元。
3.政府專項資金收入*.*元:其中其他收入*.*元,上級補(bǔ)助收入471.*元,上年結(jié)余136.*元。
(三)2024年1-6月財政支出執(zhí)行情況
1-6月財政可用資金總支出*.*元。其中:本級支出*.*元,上級補(bǔ)助支出*.*元。在總支出中,一般公共預(yù)算支出9949.*元,政府性基金預(yù)算支出*.*元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.*元,政府專項資金支出*.*元。主要支出項目有:
1.一般公共服務(wù)支出8033.65 萬元,主要用于行政及事業(yè)單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
2.公共安全支出31.54 萬元,主要用于“民主法治村(社區(qū))”獎勵經(jīng)費(fèi)、村(社區(qū))法律顧問工作經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解案件以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。
3.教育支出1608.95 萬元,主要用于學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)經(jīng)費(fèi)等。
4.科學(xué)技術(shù)支出176.17 萬元,主要用于各類工業(yè)經(jīng)濟(jì)獎勵。
5.文化旅游體育與傳媒支出246.85 萬,主要用于文化下派人員及鎮(zhèn)志辦和圖書館經(jīng)費(fèi)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金等。
6.社會保障和就業(yè)支出4017.22 萬元,主要用于離退休人員、合作醫(yī)療、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金和職業(yè)年金、退役安置、優(yōu)撫支出、殘疾人事業(yè)等。
7.衛(wèi)生健康支出1422.24 萬元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、 (略) 經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險、婦女“兩癌”篩查補(bǔ)助資金、秀洲區(qū)3歲以下嬰幼兒托育機(jī)構(gòu)和服務(wù)陣地建設(shè)補(bǔ)助等。
8.節(jié)能環(huán)保支出85.67 萬元,主要用于菜場餐廚污水處理設(shè)備費(fèi)、水質(zhì)檢測費(fèi)等。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出*.40 萬元,主要用于農(nóng)村土地綜合整治項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金、秀 (略) 建設(shè)、國資公司項目撥款、 (略) 養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金、農(nóng)村生活垃圾分類村運(yùn)維經(jīng)費(fèi)和農(nóng)村環(huán)境綜合治理補(bǔ)助等。
10.農(nóng)林水支出7202.73 萬元,主要用于村干部報酬、規(guī)模糧油補(bǔ)貼、強(qiáng)村富民計劃扶持項目補(bǔ)助資金、中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生“四位一體”長效保潔補(bǔ)助資金、富云圩區(qū)整治工程等。
11.金融支出11.77 萬元,主要用于創(chuàng)業(yè)貸款貼息補(bǔ)貼。
12.住房保障支出229.44 萬元,主要用于行政事業(yè)職工住房公積金繳納。
13.糧油物資儲備支出471.08 萬元, (略) 儲備晚粳稻訂單獎勵。
14.其他支出76.*元,主要用于省、市體育發(fā)展專項資金、民政社會事務(wù)及福利專項資金、鎮(zhèn)(街道)示范型居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)助。
(四)2024年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果
1-6月財政收支相抵結(jié)余*.*元。
二、2024年1-6月財政預(yù)算調(diào)整情況
(一)一般公共預(yù)算調(diào)整
秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第五次會議審議通過2024年新塍鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入*元,一般公共預(yù)算支出*元。
根據(jù)2024年全鎮(zhèn)一般公共支出形勢分析,擬調(diào)整全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為*元,同比增長2.04%。預(yù)計2024年全鎮(zhèn)一般公共支出為*元,同比增長2.04%。
(二)政府性基金預(yù)算調(diào)整
秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第五次會議審議通過2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入*萬元,政府性基金預(yù)算支出*萬元。
根據(jù)2024年全鎮(zhèn)土地出讓形勢分析,擬調(diào)整全鎮(zhèn)政府性基金收入為*萬元,同比下降51.34%。預(yù)計2024年全鎮(zhèn)政府性基金支出為*萬元,同比下降50.09%。
因?qū)嶋H工作開展需要,1-6月預(yù)算調(diào)整情況如下:
擬增加支出349.*元,其中因往來款清理,盤活財政存量資金,調(diào)增政府專項資金支出預(yù)算349.*元。調(diào)整后鎮(zhèn)級支出為*.*元。
主要項目是因智慧新塍(數(shù)字城管)建設(shè)項目需求,調(diào)增一般公共服務(wù)支出19.*元;因2023年度信訪工作考核獎勵經(jīng)費(fèi)需求,調(diào)增一般公共服務(wù)支出*元;因矯正社會工作者經(jīng)費(fèi)需求,調(diào)增一般公共服務(wù)支出19.*元;因應(yīng)消辦項目經(jīng)費(fèi)需求,調(diào)增一般公共服務(wù)支出146.*元;因支付各類文化活動經(jīng)費(fèi)需求,調(diào)增文化旅游體育與傳媒支出*元;因法律顧問工作經(jīng)費(fèi)需求,調(diào)增一般公共服務(wù)支出12.*元。
三、2024年1-6月財政收支情況及全年收入預(yù)測
1.1-6月財政收支情況:財政收入有所增長, (略) 同比繳稅較多及收高新區(qū)指標(biāo)費(fèi)收入。但全鎮(zhèn)支出增長較快,下半年財政預(yù)計無大額收入,收支平衡壓力較大。
2.全年收入預(yù)測:根據(jù)1-6月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況與財政收入實(shí)績,預(yù)計能順利完成年初人代會制定的目標(biāo)。
四、完成2024年預(yù)算收支任務(wù)的主要措施
(一)積極組織收入,確保收入目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
繼續(xù)抓好財源建設(shè),配合協(xié)助招商項目落地,加強(qiáng)財政政策引導(dǎo),突出稅收貢獻(xiàn)率,進(jìn)一步壯大財力。做好稅收目標(biāo)管理工作,加強(qiáng)與稅務(wù)部門和鎮(zhèn)各相關(guān)部門聯(lián)系,強(qiáng)化收入分析、研判和管理,抓大不放小,進(jìn)一步做好稅源的精細(xì)化管理。盤活存量資金,加強(qiáng)專項轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、部門預(yù)算結(jié)余資金以及結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的項目資金清理。加大與上級部門溝通力度,進(jìn)一步爭取上級資金。創(chuàng)新土地開發(fā)出讓模式,提升吸引力, (略) 場價值,增加土地出讓收入。待出讓宗地做好“拔釘清障”工作,為市場回暖做好準(zhǔn)備。
(二)統(tǒng)籌安排支出,保障資金收支平衡
認(rèn)真貫徹“以收定支”原則,堅持量入為出,集中財力辦大事。牢固樹立過緊日子思想,嚴(yán)格遵循“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則。發(fā)揮預(yù)算引領(lǐng)作用,著力保障重點(diǎn)工作,注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性,持續(xù)保障對民生類項目的投入。支持改善人居生態(tài)環(huán)境,保障好教育醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、“四位一體”保潔等工作推進(jìn),支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,重點(diǎn)保障安置房建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化等支出,進(jìn)一步明確財政支出優(yōu)先方向,加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度,努力將有限的財力花在刀刃上。
(三)提高資金效益,持續(xù)防范債務(wù)風(fēng)險
進(jìn)一步健全內(nèi)控體系,充分運(yùn)用信息化建設(shè),對財政資金進(jìn)行動態(tài)監(jiān)管。完善績效評價體系,加強(qiáng)重點(diǎn)項目、重大資金評價,加大評價結(jié)果應(yīng)用力度。加強(qiáng)對財政各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的監(jiān)管,持續(xù)推進(jìn)浙里基財和“一鍵直達(dá)”系統(tǒng)建設(shè),確?;菝裱a(bǔ)助資金安全、有效發(fā)放。加強(qiáng)政府債務(wù)管理,扎實(shí)推進(jìn)債務(wù)化解,嚴(yán)防風(fēng)險,守住地方政府債務(wù)防控風(fēng)險底線。
各位代表,2024年我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下,全力抓好財政各項工作,支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)恢復(fù)向好,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的重大決策部署,聚焦經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心工作和高質(zhì)量發(fā)展這一首要任務(wù)而不懈奮斗!
新塍鎮(zhèn)2024年1-6月財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告(草案).doc
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